实验室现场评审不符合项整改内容（持续更新中）

实验室现场评审不符合项整改内容（持续更新中）

2024120803

不符合内容：

CNAS现场评审时发现：

编号为241017-X070/070A金相检验报告，未经批准人（实验室主任）批准。

不符合：CNAS-CL01:2018 7.8.1.1

原因分析：

查程序文件《报告（证书）控制程序》4.3章节中对“检验报告的批准”进行了规定。

实验室主任工作大意，未按规定执行。

整改措施：

1.组织相关人员学习CNAS-CL01:2018 7.8.1.1条款和《报告（证书）控制程序》等文件；

2.修改《报告控制程序》，增加对简化报告签发的流程要求，宣贯后实施；

3.对报告签发岗位进行一次监督。

核查其他物品的验收情况；

纠正措施完成情况：

1.于12.16完成了对认可准则和体系文件的培训；

2.于12.17完成了《报告（证书）控制程序》修改；

3.于12.20对报告签发岗位实施了监督；

纠正措施的验证：

经验证纠正措施有效。

1.附件1.1认可准则和体系文件的培训记录（含考核）

2.附件3.1文件更改审批表

3.附件3.2修改后的《报告（证书）控制程序》；

4.附件3.3修改后程序文件的培训记录；

5.附件3.4检测报告（含监督记录）